№ п/п

Мероприятия

Темп прироста объема производства (Тпр.j), %

1

Увеличение фактического количества часов работы машин и оборудования

2

2

Увеличение сменности работы машин и оборудования

1,5

3

Увеличение производительности машин и оборудования до нормативной производительности, т. е. прогрессивной технологически обоснованной производительности

1,5

4

Внедрение новой техники

1,2

5

Обновление основных производственных фондов

1,4

6

Выбытие устаревших основных производственных фондов

1,4

№ п/п

Вид материальных затрат

Базовый год

1-й год

2-й год

3-й год

Раздел 1. Основное производство

1.

Материальные затраты, в т. ч.:

228800000

235664000

243912240

254888290,8

1.1.

Сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты

213000000

219390000

227068650

237286739,3

1.2.

Топливо и энергия на технологические цели

7800000

8034000

8315190

8689373,55

1.3.

Прочие материальные затраты

8000000

8240000

8528400

8912178

Раздел 2. Производство в рамках диверсификации

2.

Материальные затраты, в т. ч.:

26512200

26512200

26512200

2.1.

Сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты

23712511,68

23712511,68

23712511,68

2.2.

Топливо и энергия на технологические цели

1999019,88

1999019,88

1999019,88

2.3.

Прочие материальные затраты

800668,44

800668,44

800668,44

Раздел 3. Основное производство с учетом диверсификации

3.

Материальные затраты, в т. ч.:

228800000

235664000

243912240

254888290,8

3.1.

Сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты

213000000

219390000

227068650

237286739,3

3.2.

Топливо и энергия на технологические цели

7800000

8034000

8315190

8689373,55

3.3.

Прочие материальные затраты

8000000

8240000

8528400

8912178

Раздел 4. Основное производство с учетом повышения эффективности деятельности за счет внутренних резервов

4.

Материальные затраты, в т. ч.:

228800000

216216000

204324120

196151155,2

4.1.

Сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты

213000000

201285000

193233600

193233600

4.2.

Топливо и энергия на технологические цели

7800000

7488000

7488000

7488000

4.3.

Прочие материальные затраты

8000000

8000000

8000000

8000000

Раздел 5. Показатели эффективности использования материальных затрат как элемента оборотных средств:

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

5.1.

Материалоемкость (Мемк.)

0,374977778

2,666824701

0,303012346

3,417663

0,260854106

3,879941

0,220089671

4,410683

5.2.

Темп роста материалоемкости

100,00%

100,00%

80,81%

128,15%

69,57%

145,49%

58,69%

165,39%

5.3.

Материалоотдача (Мотд.)

2,666824701

0,374977778

3,300195567

0,292598

3,833560507

0,257736

4,543602584

0,226722