№ п/п

Показатель

Ед. изм.

Базовый год

1-й год

2-й год

3-й год

Раздел 1. Основное производство

1.1.

Объем производства

ед. прод.

18000

18540

19188,9

20052,4005

1.2.

Цена реализации (с НДС)

руб./ед. прод.

40000

45000

46000

47000

1.3.

Цена реализации (без НДС)

руб./ед. прод.

33898,31

38135,59

38983,05

39830,51

1.4.

Выручка от реализации продукции

руб.

610169491,5

707033898,3

748041864,4

798697308,1

Раздел 2. Производство в рамках диверсификации

2.1.

Объем производства

ед. прод.

-

1854

4797

9024

2.2.

Цена реализации (с НДС)

руб./ед. прод.

-

45000

46000

47000

2.3.

Цена реализации (без НДС)

руб./ед. прод.

-

38135,59

38983,05

39830,51

2.4.

Выручка от реализации продукции

руб.

70703389,83

187010466,1

359413788,6

Выручка от реализации продукции по разделам 1 и 2

руб.

610169491,5

777737288,1

935052330,5

1158111097

Раздел 3. Основное производство с учетом повышения эффективности деятельности за счет внутренних резервов

3.1.

Объем производства

ед. прод.

18000

19377

20336,1615

21721,0541

3.2.

Цена реализации (с НДС)

руб./ед. прод.

40000

45000

46000

47000

3.3.

Цена реализации (без НДС)

руб./ед. прод.

33898,30508

38135,59

38983,05

39830,51

3.4

Выручка от реализации продукции

руб.

610169491,5

738953389,8

792765617,8

865160629,3

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1

Темп прироста выручки от реализации продукции

100,00%

100,00%

127,46%

121,11%

120,23%

129,93%

123,86%

141,79%