№ п/п

Показатель

Базовый год

1-й год

2-й год

3-й год

Раздел 1. Основное производство

1.1.

Первоначальная стоимость основных производственных фондов, в т. ч.:

49300000

49300000

49300000

49300000

1.1.1.

рабочие, силовые машины и оборудование

40000000

40000000

40000000

40000000

1.1.2.

транспортные средства

5000000

5000000

5000000

5000000

1.1.3.

инструмент и производственный инвентарь

2000000

2000000

2000000

2000000

1.1.4.

производственные здания и сооружения

2300000

2300000

2300000

2300000

1.2.

Годовая сумма амортизационных отчислений

5426952,381

5426952,381

5426952,381

5426952,381

Раздел 2. Производство в рамках диверсификации

2 1

Первоначальная стоимость основных производственных фондов, в т. ч.:

5712637,5

5712637,5

5712637,5

2.1.1.

рабочие, силовые машины и оборудование

4646088,079

4646088,079

4646088,079

2.1.2.

транспортные средства

565551,1125

565551,1125

565551,1125

2.1.3.

инструмент и производственный инвентарь

282775,5563

282775,5563

282775,5563

2.1.4.

производственные здания и сооружения

218222,7525

218222,7525

218222,7525

2.2

Годовая сумма амортизационных отчислений

644024,7977

644024,7977

644024,7977

Раздел 3. Основное производство с учетом диверсификации

3.1.

Первоначальная стоимость основных производственных фондов, в т. ч.

49300000

55012637,5

55012637,5

55012637,5

3.1.1.

рабочие, силовые машины и оборудование

40000000

44646088,08

44646088,08

44646088,08

3.1.2.

транспортные средства

5000000

5565551,113

5565551,113

5565551,113

3.1.3.

инструмент и производственный инвентарь

2000000

2282775,556

2282775,556

2282775,556

3.1.4.

производственные здания и сооружения

2300000

2518222,753

2518222,753

2518222,753

3.2.

Годовая сумма амортизационных отчислений

5426952,381

6070977,179

6070977,179

6070977,179

Раздел 4. Основное производство с учетом повышения эффективности деятельности за счет внутренних резервов

4.1.

Первоначальная стоимость основных производственных фондов, в т. ч.

54230000

54230000

66062000

82824000

4.1.1.

рабочие, силовые машины и оборудование

44000000

44000000

53600000

67200000

4.1.2.

транспортные средства

5500000

5500000

6700000

8400000

4.1.3.

инструмент и производственный инвентарь

2200000

2200000

2680000

3360000

4.1.4.

производственные здания и сооружения

2530000

2530000

3082000

3864000

4.2.

Годовая сумма амортизационных отчислений

5969647,619

5969647,619

7272116,19

9117280

Раздел 5. Показатели эффективности использования

основных производственных фондов

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

5.1.

Структура ОПФ, в т. ч.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5.1.1.

активная часть, %

95,33%

95,33%

95,42%

95,33%

95,42%

95,33%

95,42%

95,33%

5.1.2.

пассивная часть, %

4,67%

4,67%

4,58%

4,67%

4,58%

4,67%

4,58%

4,67%

5.2.

Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.

49300000

54230000

49300000

54230000

49300000

60146000

49300000

74443000

5.3.

Фондоотдача (Фотд.)

8,08%

8,89%

6,34%

7,34%

5,27%

7,59%

4,26%

8,60%

5.4.

Темп роста фондоотдачи, %

100,00%

100,00%

78,45%

82,57%

65,26%

85,36%

52,69%

96,81%

5.5.

Фондоемкость продукции (Фемк.)

12,37666311

11,25151192

15,77560422

13,62628

18,96657871

13,18069

23,4910973

11,62179

5.6.

Темп роста фондоемкости, %

100,00%

100,00%

127,46%

121,11%

153,24%

117,15%

189,80%

103,29%

5.7.

Уровень фондовооруженности труда (Фвоор.), тыс. руб/чел

220089,2857

242098,2143

197516,0256

753194,4

210683,7607

835361,1

209787,234

1033931

5.8.

Темп роста фондовооруженности труда, %

100,00%

100,00%

89,74%

311,11%

95,73%

345,05%

95,32%

427,07%